Toelichting
De lasten zijn in 2025 € 12,77 mln. hoger dan in 2024. De baten zijn in 2025 -€ 1,80 mln. hoger dan in 2024. De toevoegingen aan de reserves zijn - € 18,09 mln. lager in 2025 ten opzichte van 2024. De onttrekkingen aan de reserves zijn € 5,72 mln. lager in 2025 dan in 2024. Deze verschillen worden hieronder toegelicht.
De opvang van Oekraïners is incidenteel begroot tot en met 2026. Dit betekent dat in 2027 zowel de baten en de lasten aanzienlijk lager zijn.
Omschrijving (bedragen x €1.000)
- = voordeel, + = nadeel | Lasten | Baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Saldo opgave |
|---|
Veel verschillen worden verklaard doordat in 2024 incidenteel budgetten ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft de volgende zes oorzaken: | | | | | |
|---|
1. Woningbouwimpuls Beleidsintensiveringen
Via het door de raad genomen besluit (2021/12195) is voor 2024 voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld, gedekt door een onttrekking aan het transformatiefonds conform het genoemde raadsbesluit (€ 1,83 mln.). | -1.873 | 0 | 0 | 0 | -1.873 |
|---|
2. Verduurzaming
Bij de voorjaarnota is een begrotingsbijstelling voor 2024 opgevoerd. Voor het Nationaal Isolatie Programma - Lokale Aanpak Isolatie (NIP-LAI) hebben we een subsidiepakket samengesteld dat in de jaren 2024-2026 tot uitvoering komt. | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
|---|
3. Volkshuisvestingsfonds Behoud cultuur historische waarden
Bij de voorjaarnota is een incidentele begrotingsbijstelling voor 2024 opgevoerd. Het betreft de inzet van de specifieke uitkering Volkshuisvesting.
Voor in totaal € 1,99 mln. worden de volgende ontwikkelingen van uitgaven (op andere programma's) en inkomsten Volkshuisvestingsfonds in 2024 begroot:
- Subsidies aan woningcorporaties (€ 1,75 mln.);
- Renovatie particuliere woningen en overhead (€ 0,15 mln.).
- Secretariaats- en locatiekosten (€ 0,09 mln.).
Deze lasten worden gedekt vanuit Rijksbijdragen Volkshuisvestingsfonds (€ 1,99 mln.). | -1.990 | 1.990 | 0 | 0 | 0 |
|---|
4. Woningbouwimpuls Voorbereidingskosten
Via het door de raad genomen besluit (2021/12195) is voor 2024 voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld, gedekt door een onttrekking aan het transformatiefonds conform het genoemde raadsbesluit (€ 1,39 mln.). | -1.394 | 0 | 0 | 0 | -1.394 |
|---|
5. Wegen
Bij de voorjaarnota is een incidentele begrotingsbijstelling voor 2024 opgevoerd. Het betreft de eenmalige bate (afkoopsom) vanuit Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier inzake overname onderhoud wegen. | 1.638 | 421 | 0 | 0 | 2.059 |
|---|
De overige grote verschillen worden verklaard door:
| | | | | |
|---|
Riolen
Sparen voor toekomstige vervangingsinvesteringen is in 2025 met € 2,45 verhoogd op grond van het tarievenmodel. Vanwege indexatie en areaalontwikkeling zijn de baten verhoogd (- € 0,9 mln.). | 2.451 | -947 | 0 | 0 | 1.504 |
|---|
Gebiedsontwikkeling
Deze wijziging is de cijfermatige verwerking van het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG) 24.1 voor de periode 2024-2029. | 11.169 | -4.566 | -5.671 | 1.250 | 2.182 |
|---|
Investeringsfonds/ transformatiefonds
Deze wijziging is de cijfermatige verwerking van de actualisatie Investeringsfonds 24.1 en 24.2 voor de periode 2024-2029. Hiernaast is in 2024 de bestemming van het rekeningresultaat 2023 (storting naar investeringsfonds verwerk: | 0 | 0 | -10.634 | 4.556 | -6.078 |
|---|
Kapitaallasten met dekking reserve Zuiderhout
Daarnaast wordt uit de reserve Zuiderhout voor vier jaar kosten onttrokken voor de locatie (€ -0,19 mln.). Hier staan rentelasten tegenover die via treasury doorbelast worden. | 0 | 0 | -1.045 | -370 | -1.415 |
|---|
Omgevingswet
Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht.
Wij zetten extra in (€ 0,56 mln.) op de inrichting, voorlichting en communicatie over de processen die met de Omgevingswet te maken hebben. Deze lasten worden gedekt uit de reserve invoering Omgevingswet (-€ 0,56 mln.). Daarnaast worden lagere opbrengsten verwacht vanuit voorfase/Bopa's. | -650 | 0 | -743 | 560 | -833 |
|---|
Flexwonen
De gemeente geeft uitvoering aan het realiseren van (flexibele) huisvesting voor kwetsbare groepen. De bestedingen vinden dekking vanuit de specifieke uitkering van het Rijk. | -480 | 480 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Regiodeal
Het bestedingsplan 2024-2026 is geactualiseerd. Voor de dam tot dam fietsroute is in 2024 een bedrag van € 1,7 mln. met dekking uit reserve Regiodeal (€ 0,82 mln.) en subsidie Provincie NH (€ 0,88 mln.) opgenomen. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het groenprogramma (€ 0,21 mln.) en stedelijke vernieuwing (€ 0,1 mln.), beide met dekking vanuit reserve Regiodeal. De subsidie Provincie wordt aangesproken voor nog nader te duiden activiteiten (€ 0,52 mln.). | -1.940 | 880 | 0 | 0 | -1.060 |
|---|
Onderhoudskosten in de openbare ruimte elementverharding, bomenonderhoud, en waterhuishouding. | 699 | 0 | 0 | 0 | 699 |
|---|
Actualisatie kapitaallasten | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 2.300 |
|---|
Overige verschillen | 1.835 | 942 | 0 | -277 | 2.500 |
|---|
Totaal | 12.765 | -1.800 | -18.093 | 5.719 | -1.409 |
|---|
