bedragen x € 1.000
Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 718.932 | 740.094 | 785.000 | 708.173 | 669.220 | |
Kansengelijkheid | 175.983 | 175.195 | 176.747 | 155.392 | 157.559 | |
Onderwijs | 38.704 | 38.996 | 36.974 | 32.804 | 34.139 | |
Actief burgerschap | 27.092 | 24.866 | 28.624 | 10.366 | 11.589 | |
Werk, participatie en inburgering | 92.292 | 99.201 | 98.941 | 100.062 | 99.805 | |
Armoede- en schuldenaanpak | 17.895 | 12.133 | 12.208 | 12.160 | 12.026 | |
Verstedelijking | 149.257 | 162.022 | 216.247 | 165.544 | 127.534 | |
Stedelijke ontwikkeling | 28.439 | 21.844 | 20.897 | 19.317 | 18.892 | |
Openbare ruimte | 73.388 | 80.355 | 82.530 | 84.669 | 86.443 | |
Mobiliteit | 5.396 | 5.221 | 4.091 | 3.293 | 3.372 | |
Gebiedsontwikkeling | 28.222 | 40.057 | 94.438 | 43.921 | 4.497 | |
Grondzaken en vastgoed | 13.811 | 14.544 | 14.291 | 14.344 | 14.330 | |
Duurzaamheid | 40.866 | 42.261 | 40.580 | 38.783 | 36.868 | |
Klimaatbestendige, groene en gezonde omgeving | 10.587 | 11.781 | 10.016 | 9.061 | 9.030 | |
Klimaatneutraal 2030-2040 | 6.963 | 6.578 | 6.776 | 6.184 | 4.302 | |
Circulair Zaanstad 2050 | 23.315 | 23.903 | 23.789 | 23.537 | 23.536 | |
Gezondheid | 194.737 | 200.975 | 195.778 | 194.009 | 193.893 | |
Preventie, sporten en bewegen | 29.912 | 24.742 | 25.850 | 26.215 | 26.233 | |
Jeugdhulp | 84.644 | 92.902 | 86.751 | 85.469 | 85.443 | |
Maatschappelijke ondersteuning en ouder worden | 71.415 | 75.826 | 75.694 | 75.474 | 75.461 | |
Zorg & veiligheid | 8.765 | 7.504 | 7.483 | 6.852 | 6.756 | |
Economie, kunst & cultuur | 26.944 | 21.540 | 19.704 | 19.568 | 19.013 | |
Kunst, cultuur en evenementen | 17.962 | 17.741 | 16.838 | 16.798 | 16.804 | |
Sterk vestigingsklimaat | 8.982 | 3.799 | 2.866 | 2.770 | 2.209 | |
Veiligheid | 31.151 | 34.534 | 34.109 | 33.883 | 34.011 | |
Samen werken aan een veilige stad | 17.384 | 19.164 | 19.136 | 19.089 | 19.093 | |
Daadkrachtig optreden | 11.444 | 12.595 | 12.135 | 11.956 | 12.080 | |
Brede integrale aanpak ondermijning | 2.324 | 2.548 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | |
Jeugd & veiligheid | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | |
Samen werken aan Zaanstad | 95.508 | 101.580 | 99.529 | 100.087 | 100.958 | |
Bestuur | 7.108 | 6.901 | 7.381 | 6.137 | 6.137 | |
Dienstverlening | 18.492 | 19.113 | 19.328 | 19.366 | 19.253 | |
Organisatie | 69.908 | 75.566 | 72.820 | 74.584 | 75.568 | |
Financiën | 4.485 | 1.987 | 2.307 | 907 | -615 | |
Lokale heffingen | 4.407 | 4.674 | 4.628 | 4.628 | 4.628 | |
Dividend | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Vennootschapsbelasting | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Saldo financieringsfunctie | 467 | -2.229 | -1.863 | -3.262 | -4.784 | |
Overige baten en lasten | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | |
Onvoorzien | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
Baten | -721.335 | -735.884 | -756.616 | -693.746 | -656.553 | |
Kansengelijkheid | -103.979 | -104.072 | -98.370 | -81.699 | -82.811 | |
Onderwijs | -14.403 | -14.996 | -12.686 | -9.288 | -9.307 | |
Actief burgerschap | -23.917 | -17.775 | -14.522 | -1.583 | -2.670 | |
Werk, participatie en inburgering | -64.004 | -70.146 | -70.006 | -70.049 | -70.054 | |
Armoede- en schuldenaanpak | -1.655 | -1.156 | -1.156 | -779 | -779 | |
Verstedelijking | -103.171 | -104.971 | -155.868 | -109.826 | -69.126 | |
Stedelijke ontwikkeling | -18.048 | -14.643 | -13.722 | -12.511 | -12.511 | |
Openbare ruimte | -34.004 | -35.501 | -35.108 | -35.320 | -35.234 | |
Mobiliteit | -1.772 | -1.653 | -1.631 | -1.613 | -1.613 | |
Gebiedsontwikkeling | -33.504 | -38.070 | -89.971 | -44.844 | -4.028 | |
Grondzaken en vastgoed | -15.843 | -15.104 | -15.436 | -15.537 | -15.739 | |
Duurzaamheid | -33.850 | -31.643 | -29.669 | -29.288 | -29.319 | |
Klimaatbestendige, groene en gezonde omgeving | -1.484 | -422 | -275 | -189 | -189 | |
Klimaatneutraal 2030-2040 | -6.092 | -4.376 | -2.672 | -2.635 | -2.635 | |
Circulair Zaanstad 2050 | -26.274 | -26.845 | -26.722 | -26.464 | -26.494 | |
Gezondheid | -8.795 | -6.986 | -8.218 | -5.901 | -5.856 | |
Preventie, sporten en bewegen | -3.347 | -3.093 | -2.521 | -1.240 | -1.257 | |
Jeugdhulp | -2.057 | -875 | -812 | -473 | -499 | |
Maatschappelijke ondersteuning en ouder worden | -2.176 | -2.068 | -3.937 | -3.810 | -3.818 | |
Zorg & veiligheid | -1.215 | -950 | -947 | -378 | -282 | |
Economie, kunst & cultuur | -7.127 | -1.033 | -903 | -866 | -876 | |
Kunst, cultuur en evenementen | -1.279 | -225 | -119 | -82 | -91 | |
Sterk vestigingsklimaat | -5.847 | -808 | -784 | -784 | -784 | |
Veiligheid | -2.634 | -2.099 | -690 | -689 | -835 | |
Samen werken aan een veilige stad | -132 | -138 | -101 | -99 | -104 | |
Daadkrachtig optreden | -2.486 | -1.945 | -574 | -575 | -715 | |
Brede integrale aanpak ondermijning | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
Samen werken aan Zaanstad | -11.761 | -11.856 | -11.734 | -11.474 | -11.783 | |
Bestuur | -214 | -90 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | -3.859 | -4.024 | -4.032 | -3.931 | -3.994 | |
Organisatie | -7.687 | -7.742 | -7.702 | -7.544 | -7.788 | |
Financiën | -450.019 | -473.224 | -451.164 | -454.002 | -455.948 | |
Lokale heffingen | -52.467 | -54.591 | -55.061 | -55.061 | -55.061 | |
Algemene uitkering | -389.961 | -412.411 | -389.891 | -392.729 | -394.675 | |
Dividend | -2.838 | -2.368 | -2.368 | -2.368 | -2.368 | |
Saldo financieringsfunctie | -4.751 | -3.852 | -3.842 | -3.842 | -3.842 | |
Onvoorzien | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Saldo | -2.403 | 4.211 | 28.385 | 14.427 | 12.668 | |
Toevoegingen reserves | 86.707 | 53.290 | 42.784 | 21.354 | 15.030 | |
Kansengelijkheid | 17.058 | 15.010 | 11.719 | 400 | 400 | |
Verstedelijking | 51.895 | 33.802 | 29.240 | 20.413 | 14.090 | |
Duurzaamheid | 3.871 | 4.268 | 1.633 | 366 | 366 | |
Gezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samen werken aan Zaanstad | 210 | 210 | 193 | 175 | 175 | |
Financiën | 13.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen reserves | -84.304 | -57.500 | -52.456 | -18.444 | -9.208 | |
Kansengelijkheid | -20.658 | -15.416 | -17.883 | -614 | -267 | |
Verstedelijking | -32.468 | -26.749 | -25.370 | -12.661 | -8.152 | |
Duurzaamheid | -4.878 | -6.222 | -5.209 | -2.937 | -421 | |
Gezondheid | -1.240 | -345 | -345 | -345 | 0 | |
Economie, kunst & cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samen werken aan Zaanstad | -142 | -35 | -1.015 | 0 | 0 | |
Financiën | -24.917 | -8.733 | -2.633 | -1.886 | -369 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 2.403 | -4.211 | -9.672 | 2.910 | 5.822 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | 0 | 0 | 18.713 | 17.337 | 18.490 |