Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Verstedelijking | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Verhoging brandstof wagenpark | 160 | 0 | 160 |
Verhoging budget gebruikersovereenkomsten | 16 | 0 | 16 |
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | 585 | -10 | 574 |
Actualisering investeringsfonds 24.2 | 5.092 | -5.249 | -157 |
Nieuw: Verwerving vastgoed object | 12 | 0 | 12 |
Bijstelling: Herstel schade storm Poly | -12 | 0 | -12 |
Bijstelling: Investeringsfonds Bijdrage Guisweg investering Zaanstad | 38 | 0 | 38 |
Bijstelling: Zaanstad vergroenen speelplaats | 5 | 0 | 5 |
Actualiseren kapitaallasten | 81 | 79 | 159 |
Actualisatie IF bestemmingsreserve afschrijvingslasten | 0 | -104 | -104 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 5.976 | -5.285 | 690 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Financieel knelpunt: budget bomen onderhoud | 111 | 0 | 111 |
Financieel knelpunt: Verhoging budget Elementenverharding | 100 | 0 | 100 |
Financieel knelpunt: Verhoging budget Asfaltverhardingen | 100 | 0 | 100 |
Financieel knelpunt: Verhoging budget Beweegbare bruggen | 100 | 0 | 100 |
Actualisatie vastgoed | 32 | 42 | 74 |
Financieel knelpunt: Verhoging budget vaste bruggen/tunnels | 25 | 0 | 25 |
Financieel knelpunt: Verhoging onderhoudsbudget watergangen | 29 | 0 | 29 |
Begrotingswijziging MPG 24.2 | -14.562 | 14.562 | 0 |
Kostenverdeling | 2.373 | -1.789 | 584 |
Heffingen 2025 | 873 | -759 | 114 |
Bijstelling: Uitgifte erfpacht 2023 | 120 | 0 | 120 |
Ontwikkelingen Participatie | 260 | 0 | 260 |
Maatregel calamiteitenbudget scherper ramen | -250 | 0 | -250 |
Uitbreiding betaald parkeren | 26 | 0 | 26 |
Maatregel: Riviercruisevaart | 0 | -85 | -85 |
Leges Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening en Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn | 0 | 49 | 49 |
Maatregel aframing budget gladheidsbestrijding | -175 | 0 | -175 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | -10.838 | 12.020 | 1.182 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Supersnel schoon regiodeal | 34 | -34 | 0 |
Omgevingswet | -656 | 801 | 145 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | -622 | 767 | 145 |
Totaal programma Verstedelijking | -5.485 | 7.502 | 2.018 |