Financiën | Begroting 2025

Bedragen x € 1.000

Veiligheid	Begroting 2024 (stand voorjaarsnota)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten	31.151	34.534	34.109	33.883	34.011
Samen werken aan een veilige stad	17.384	19.164	19.136	19.089	19.093
Daadkrachtig optreden	11.444	12.595	12.135	11.956	12.080
Brede integrale aanpak ondermijning	2.324	2.548	2.610	2.610	2.610
Jeugd & veiligheid	0	227	227	227	227
Baten	-2.634	-2.099	-690	-689	-835
Samen werken aan een veilige stad	-132	-138	-101	-99	-104
Daadkrachtig optreden	-2.486	-1.945	-574	-575	-715
Brede integrale aanpak ondermijning	-16	-16	-16	-16	-16
Saldo	28.517	32.435	33.419	33.194	33.175
Toevoegingen reserves	0	0	0	0	0
Totaal saldo inclusief reserve mutaties	28.517	32.435	33.419	33.194	33.175

Toelichting
De lasten zijn in 2025 € 3,38 mln. hoger dan in 2024. De baten zijn in 2025 € 0,54 mln. lager dan in 2024. De toevoegingen- en onttrekkingen aan de reserves zijn gelijk in 2025 ten opzichte van 2024. Deze verschillen worden hieronder toegelicht.

Omschrijving (bedragen x €1.000) - = voordeel, + = nadeel	Lasten	Baten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Saldo opgave
Prijs-, loon- en subsidie Indexatie Jaarlijks indexeren we de kosten met de prijs-, loon- en/of subsidie-indexatie. Hierdoor stijgen de lasten.	637	-10	0	0	627
Kostenverdeling Betreft het toerekenen van apparaatsbaten en lasten aan de prestaties over de verschillende opgaven. Voor nadere informatie verwijzen we naar de paragraaf bedrijfsvoering.	1.373	-33	0	0	1.340
Versterkingsgelden 2024 Gemeente Zaanstad is penvoerder names de regio Noord Holland voor de beschikbare Rijksmiddelen. Deze zijn tot het einde van het begrotingsjaar 2024 beschikbaar.	-421	421	0	0	0
Pact Poelenburg Het interventieteam krijgt een vervolg in 2024. De lasten voor deze inzet worden gedekt uit het Volkshuivestingsfonds	-166	166	0	0	0
Inspecties kinderopvang De lasten voor inspecties op kinderopvangorganisaties en gastouders door de GGD Zaanstreek Waterland, worden hoger als gevolg van loon- en prijsaanpassingen.	56	0	0	0	56
Budgethouderschap Jongerenwerk Het budget voor Jongerenwerk wordt overgeheveld van de opgave Gezondheid naar de opgave Veiligheid. Het budget wordt hiermee op de plek in de begroting geplaatst waar de inhoudelijke aansturing plaats vindt.	229	0	0	0	229
Kapitaallasten In 2024 vallen kapitaallasten lager uit. Dit vanwege het feit dat de verbouwing van het oefencentrum op de kazerne Prins Bernard Plein nog niet gereed is.	102	0	0	0	102
Gesloten coffeeshopketen In 2024 was er budget beschikbaar gesteld voor het project gesloten coffeeshopketen.	-80	0	0	0	-80
Kaderbrief VRZW De VRZW indexeert jaarlijks de begroting. Het indexpercentage dat daabij wordt gebruikt ligt hoger dan het indexpercentage waarmee Zaanstad rekent.	463	0	0	0	463
Toekomstbestendige brandweer Bij het opstellen van het Regionaal repressief dekkingsplan 2022-2025 zijn knelpunten geconstateerd rondom de gegarandeerde beschikbaarheid van voldoende medewerkers. Het Algemeen Bestuur heeft in 2023 gekozen voor implementatie van het volledig toekomstbestendige scenario. Het budget voor toekomstbestendige brandweerzorg wordt verhoogd.	390	0	0	0	390
Financieel knelpunt: Handhaving in de openbare ruimte Voor evenementen als Koningsdag, bevrijdingsdag is extra inzet nodig van externe beveiligingsbedrijven (€ 0,1 mln.)	115	0	0	0	115
Overige verschillen	685	-9	0	0	676
Totaal	3.383	535	0	0	3.918

Toelichting financiële afwijkingen 2025 tov 2026 en verder
In 2026 stopt de dekking van externe middelen voor de inzet van het team Wijkgerichte overlast en dekking voor een opgaveregisseur Jeugd en Veiligheid. Dit verklaard de lagere baten van € 1,3 mln.