Toelichting
De lasten zijn in 2025 € 6,07 mln. hoger dan in 2024. De baten zijn in 2025 -€ 0,10 mln. hoger dan in 2024. De toevoegingen aan de reserves zijn gelijk in 2025 ten opzichte van 2024. De onttrekkingen aan de reserves zijn € 0,11 mln. lager in 2025 dan in 2024. Deze verschillen worden hieronder toegelicht.
Omschrijving (bedragen x €1.000)
- = voordeel, + = nadeel | Lasten | Baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Saldo opgave |
|---|
Prijs-, loon- en subsidie Indexatie
Jaarlijks indexeren we de kosten met de prijs-, loon- en/of subsidie-indexatie. Hierdoor stijgen de lasten. | 1.890 | 0 | 0 | 0 | 1.890 |
|---|
Dekking knelpunt capaciteit
In 2023 had een aantal afdelingen te weinig mensen om het werk te kunnen doen. Er is toen besloten dat deze afdelingen extra mensen konden aannemen. Hierdoor ontstond een tekort. Dit tekort is centraal op één plek in programma Samenwerken aan Zaanstad opgenomen. Gedurende het jaar dragen alle afdelingen bij om dit tekort te dekken en wordt dit administratief verwerkt. | -779 | 0 | 0 | 0 | -779 |
|---|
Nieuw financieel systeem
Doordat de leverancier van ons financiële systeem heeft aangegeven te stoppen, moeten we op zoek naar een nieuw systeem. Door deze aanbesteding en kosten voor de implementatie zullen we in 2025 € 0,85 mln. extra kosten maken. | 854 | 0 | 0 | 0 | 854 |
|---|
Tekorten jeugd
De raad heeft besloten de tekorten op Jeugd niet op te lossen, maar te laten bestaan. Deze tekorten op Jeugd zijn geparkeerd, niet bij de opgave gezondheid, maar in programma Samenwerken aan Zaanstad, tot meer duidelijkheid komt vanuit het Rijk. | 1.070 | 0 | 0 | 0 | 1.070 |
|---|
Nieuwe reiskostenregeling
Bij de voorjaarsnota 2024 hebben we besloten om per 1 juli 2024 een ruimere reiskostenregeling in te voeren. De financiële dekking voor die regeling was toen nog niet helemaal duidelijk. Daarom was de benodigde dekking centraal in programma Samen werken aan Zaanstad begroot (-€ 0,45 mln. in 2024 en -€ 0,90 mln. structureel). Inmiddels hebben we besloten hiervoor de afdelingsbudgetten te verlagen. Dit is gebaseerd op het idee dat afdelingen financieel voordeel hebben van tevreden medewerkers en het sneller en goedkoper kunnen werven van nieuw personeel. Sollicitanten vroegen en kregen vaak en hoger salaris om hun woon-werkverkeerkosten goed te maken. Hierdoor kunnen we de begrote dekking in programma Samen werken aan Zaanstad weer terugdraaien. | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 |
|---|
Vervanging bedrijfssoftware
Onze bedrijfsprogramma's voor burgerzaken, voor de uitkeringen, voor de gemeentelijke belastingen en voor het zaaksysteem Mozard moeten worden vervangen. Dit gaat over een periode van vier jaar € 2,7 mln. kosten, waarvan € 0,41 mln. in 2024. | 414 | 0 | 0 | 0 | 414 |
|---|
Dekking bedrijfsvoering
Wanneer onze gemeente uitbreidt met extra medewerkers reserveren we tevens een bedrag voor de bedrijfsvoering om de organisatie te kunnen ondersteunen. Het gaat bijvoorbeeld om de functies ICT, facilitair, financiën, P&O en juridische zaken. | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 1.579 |
|---|
Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland
We hebben een reserve Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland. In 2024 is hier geld uit gehaald. In 2025 halen we hier ook weer geld uit, maar minder dan in 2024. | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 |
|---|
Kostenverdeling
Via de kostenverdeling worden afdelingslasten en -baten doorbelast naar de programma's. | 902 | -64 | 0 | 0 | 838 |
|---|
Overige verschillen | -310 | -31 | 0 | 0 | -341 |
|---|
Totaal | 6.072 | -95 | 0 | 107 | 6.084 |
|---|
