Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Samen werken aan Zaanstad | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | 2.470 | -247 | 2.223 |
Actualisatie salarisbegroting | -581 | 0 | -581 |
Gemeentefonds meicirculaire 2024 | 5.350 | 0 | 5.350 |
Bijstelling: Werkplekken | 143 | 0 | 143 |
Actualiseren kapitaallasten | -92 | 0 | -92 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 7.290 | -247 | 7.043 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Financieel Knelpunt: Burgerlijke Stand | 217 | 0 | 217 |
Financieel knelpunt: Evenementen en demonstraties | 31 | 0 | 31 |
Financieel knelpunt: Aanbesteding en vervanging bedrijfsapplicaties | 414 | 0 | 414 |
Financieel knelpunt: Handhaving in de openbare ruimte | 361 | 0 | 361 |
Financieel knelpunt: Basisregistratie Personen (BRP) | 54 | 0 | 54 |
Financieel Knelpunt: Woonurgenties | 56 | 0 | 56 |
Capaciteit Grondzaken | 61 | 0 | 61 |
Kostenverdeling | 1.138 | -108 | 1.029 |
Heffingen 2025 | 56 | 0 | 56 |
CDOKE Klimaatakkoord | 357 | -27 | 330 |
Thuisbezorgen reisdocumenten | 30 | 0 | 30 |
Uitbreiding betaald parkeren | 310 | 0 | 310 |
Leges Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening en Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn | 70 | -127 | -57 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 3.154 | -263 | 2.892 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Omgevingswet | -145 | 0 | -145 |
Reiskostenregeling | 669 | 0 | 669 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 524 | 0 | 524 |
Totaal programma Samen werken aan Zaanstad | 10.969 | -510 | 10.459 |