Toelichting
De lasten zijn in 2025 - € 0,79 mln. lager dan in 2024. De baten zijn in 2025 -€ 0,09 mln. hoger dan in 2024. De toevoegingen aan de reserves zijn - € 2,05 mln. lager in 2025 ten opzichte van 2024. De onttrekkingen aan de reserves zijn € 5,24 mln. lager in 2025 dan in 2024. Deze verschillen worden hieronder toegelicht.
De opvang van Oekraïners is incidenteel begroot tot en met 2026. Dit betekent dat in 2027 zowel de baten en de lasten aanzienlijk lager zijn € 12,83,mln. Ook leidt dit tot een lagere toevoeging en onttrekking aan de reserve opvang ontheemden Oekraïne in 2027 € 11,18 mln.
Omschrijving (bedragen x €1.000)
- = voordeel, + = nadeel | Lasten | Baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Saldo opgave |
|---|
RegioDeal .
- Wij doen een lagere onttrekking aan de reserve
RegioDeal.
- vanuit de RegioDeal doen wij investeringen in
maatschappelijke voorzieningen in Poelenburg.
Voor een toelichting verwijzen wij naar het
opgave Verstedelijking. | 612 | 0 | 0 | 1.422 | 2.034 |
|---|
Spreidingswet
In 2024 hebben wij een éénmalige beschikking over de rijksbijdrage o.b.v. de Spreidingswet gedaan, die wij storten in het investeringsfonds (programma 2). | 0 | 2.976 | 0 | 0 | 2.976 |
|---|
Inburgering
Hogere lasten en baten € 0,1 mln. door verschillen in taakstelling tussen 2024 en 2025. | 123 | -121 | 0 | 0 | 2 |
|---|
Inkomensregelingen
- Wij bezuinigen in 2025 een lager bedrag op de BUIG.
- Wij hebben de lasten en baten BUIG aangepast op basis van meest recente informatie van het Rijk.
- In 2025 ontvangen wij geen rijksbijdrage voor handhaving van de Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). | 8.997 | -7.917 | 0 | 0 | 1.080 |
|---|
Participatie
- Op basis van de begrotingen van Werkom wijzigen de budgetten tussen de jaren.
- Het Rijk heeft bij de meicirculaire meer geld beschikbaar gesteld. | 792 | 0 | 0 | 215 | 1.007 |
|---|
Prijs-, loon- en subsidie Indexatie
Jaarlijks indexeren we de kosten met de prijs-, loon- en/of subsidie-indexatie. Hierdoor stijgen de lasten. | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 1.165 |
|---|
Kapitaalasten
De verschillen worden veroorzaakt door verschillen in investeringen in 2024 en 2025. | 4.557 | -3.988 | 0 | 0 | 569 |
|---|
Gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire
- Wij hebben in 2025 nog geen budget opgenomen voor verstrekkingen in het kader van de kinderopvangtoeslagaffaire.
- In 2024 hebben wij éénmalige restantbudgetten uit voorgaande jaren begroot. | -1.086 | 500 | 0 | 0 | -586 |
|---|
Opvang Ontheemden Oekraïne
- Wij begroten lagere kosten voor de opvang ontheemden Oekraïne als gevolg van ervaringscijfers.
- Wij begroten lagere aanlegkosten van opvanglocaties voor ontheemden uit Oekraïne, en lagere rijksbijdrage. In 2025 verwachten wij geen nieuwe opvanglocaties aan te leggen. | -5.750 | 6.661 | -1.324 | 225 | -188 |
|---|
Armoede
- Wij ontvangen van het Rijk geen incidentele middelen voor armoede in 2025.
- Het Rijk heeft bij de meicirculaire extra middelen beschikbaar gesteld. | -916 | 0 | 0 | -352 | -1.268 |
|---|
Subsidies
- Wij hebben in 2024 een éénmalige subsidie voor Sport- en cultuuractiviteiten voor asielzoekers ontvangen.
- Wij begroten hogere kosten voor Kansrijke Wijk op basis van fasering van de werkzaamheden.
- Wij voorzien geen ontvangsten uit ESF-subsidies voor de aanpak Werk of Meedoen in 2025.
-Wij begroten geen doorbetalingen ESF-subsidies in 2024. | 352 | -68 | -275 | 0 | 9 |
|---|
Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT)
- Wij hebben in 2024 een éénmalige bijdrage aan MDT Young Leaders verstrekt.
- Wij hebben geen subsidie MDT toegezegd gekregen voor 2025. | -598 | 408 | 0 | 190 | 0 |
|---|
Inflatie maatregelen
- Wij verstrekken geen energietoelage in 2025.
- Wij doen in 2025 geen uitgaven meer uit het inflatiefonds
- (zie programma Economie, kunst en cultuur). | -3.741 | 0 | 0 | 1.179 | -2.562 |
|---|
Verlengde leertijd
Wij betalen de kosten voor verlengde leertijd niet meer uit een specifieke uitkering, maar uit de budgetten van het Pact Poelenburg | 0 | -470 | 0 | 0 | -470 |
|---|
Regionale taken
- Wij kunnen nu nog geen begroting maken van incidentele middelen voor volwassenen educatie in 2025.
- Wij hebben in 2024 de rijksbijdrage voor aanpak basisvaardigheden toegevoegd aan een reserve.
- Wij hebben in 2024 een éénmalige rijksbijdrage voor de regionale coördinatie opvang vluchtelingen ontvangen.
- De arbeidsmarktregio heeft zijn begroting 2024 vastgesteld
- Het Regionaal Mobiliteits Team is vanaf 2025 opgeheven | -2.619 | 1.360 | -378 | 2.116 | 479 |
|---|
Overige verschillen | -2.676 | 566 | -71 | 247 | -1.934 |
|---|
Totaal | -788 | -93 | -2.048 | 5.242 | 2.313 |
|---|
